采购人员培训课程 采购流程
采购内容是从收到“请购材料”开始发放采购材料 。采购经理首先核对请购内容，查阅“制造商信息”、“采购记录”等相关资料后，开始询价 。报价后，他整理报价资料，制定议价方式和各种优惠条件，谈妥价格，完成后按审批权限提交支票单 。【/br/】一、申购【/br/】第一条申购部门的划分【/br/】各种物资的申购部门如下:【/br/】(1)常备物资:生产管理部门【/br/】( 2)预备物资:物资管理部门【/br/】( 3)非常物资 。2.其他材料:使用部门或材料管理部门【/br/】第二条下单【/br/】1 。通常情况下，买方收到缺失的物料，并获得以下基本信息:库存代码、产品型号和数量 。
2 。分析缺货信息是否合理，然后向供应商下订单 。订单必须包含以下信息:材料名称、型号、数量、单价、金额和计划到货日期 。
3 。采购审核员根据具体情况审核订单【/br/】4 。订单传真给客户后，买家需要和客户确认采购信息，并要求签字退货 。
5 。如遇紧急请购，请购部门应在请购单“说明栏”注明原因，由上级主管签字后交采购部门紧急处理 。
文章插图
文章插图
需要以上信息的可以从微信搜索图片上的手机号获取 。
【/br/】第三条【/br/】采购订单完成后，需方根据采购订单中要求的交货日期，分时间段与供方反复确认交货日期，直至物料到达我公司 。【/br/】第四条仓储【/br/】收货前，收货人应确认供应商的送货单是否有以下信息:供应商名称、订单号、存货编码、数量；如果订单上的信息与采购订单不符，询问买方是否可以接受 。
第五条退货
采购应填写退货单并退回订单 。【/br/】第六条对账【/br/】(一)月结单【/br/】每月初，各供应商将上月结单发送至我司，买方根据我司收货人签署的送货单、我司入库单、单价表核对月结单 。【/br/】目前月结单出现以下不足:没有订单号、存货编码、退回数量、上月欠款余额、发生金额到本期欠款余额等信息 。【/br/】(二)增值税发票【/br/】校对发票上的以下信息:我公司全称、账号、税号、材料名称、数量、发票上的金额 。我们这里也有缺点，显示发票金额大于订单金额，特别是订单中只有一种物料的时候 。
第七条支付:
根据支付周期编制支付计划，由财务出纳安排 。
【采购人员培训课程 采购流程】
推荐阅读
- 征地款是不是按农村土地承包经营权证上的在册人员分配？
- 个人的可耕田，在本人不知情下被施工人员立上电线杆，并且施工车辆在田地压坏大面积青苗，该怎样维权？
- 村委会周末和节假日正常上班吗？安排人员值班有没有必要？
- 你是否支持退休人员回农村置地、建房、盘活农村宅基地？
- 网球四大满贯哪个最有含金量 网球四大满贯
- 国庆银行上班时间 国庆银行几号上班
- 羽绒服自己在家怎么清洗 羽绒服要怎么洗
- 中山仙踪龙园攻略 中山仙踪龙园
- 母猪死亡后保险公司工作人员迟迟不到咋办？
- 2022年春节退休人员有过节费吗