报销流程 费用报销流程图
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1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量 , 估计价格,金额 , 运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);
【报销流程 费用报销流程图】2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理 , 采购员采购时应尽可能要求供应商开发票 , 交回财务部 , 以便财务做账 。
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